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秀山土家族苗族自治縣退役軍人事務(wù)局
2022年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)：退役軍人事務(wù)局職能職責(zé)為組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。我局內(nèi)設(shè)辦公室、安置科、權(quán)益維護(hù)科、優(yōu)撫科三科一室，另我單位下設(shè)下屬機(jī)構(gòu)有秀山土家族苗族自治縣退役軍人服務(wù)中心和秀山土家族苗族自治縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1680.45 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1680.45 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少305.3 萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少305.3 萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1680.45 萬元，其中：一般公共服務(wù)0 萬元，國(guó)防支出42 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)1456.64 萬元，衛(wèi)生健康支出166.77 萬元，住房保障15.04 萬元。支出較去年減少305.3 萬元，主要是基本支出增加15.04 萬元，項(xiàng)目支出減少320.34 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1680.45 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1680.45 萬元，比2021年減少? 305.3 萬元。其中：基本支出310.43 萬元，比2021年增加15.04 萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金繳費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出? 1370.02 萬元，比2021年減少320.34 萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少320.34萬元，主要用于國(guó)防支出、退役安置支出等重點(diǎn)工作。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 萬元，比2021年增加（或減少）0? 萬元，退役軍人事務(wù)局2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10 萬元，比2021年減少(或增加)?0 萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元，比2021年減少(或增加) ?0?萬元，公務(wù)接待費(fèi)5 萬元，比2021年減少(或增加) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?5? 萬元，比2021年減少(或增加)? 0?萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0? 萬元，比2021年減少(或增加)? 0 萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.35萬元，比上年減少11.45 萬元，主要原因?yàn)椴盥觅M(fèi)支出減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款880.24 萬元。
????4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余海艷? 聯(lián)系方式：電話：023-76895020
