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秀山土家族苗族自治縣人民政府

關(guān)于2021年決算的報(bào)告

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——2022年9月19日在縣十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?劉 煉

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縣人大常委會(huì)：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年全縣和縣級(jí)決算情況報(bào)告如下：

一、全縣收支決算情況

2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外形勢(shì)，全縣財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，按照縣委、縣政府工作安排，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，深化財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平，切實(shí)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局提供了有力支撐。

（一）一般公共預(yù)算

2021年全縣一般公共預(yù)算收入143147萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總量為687499萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出532808萬(wàn)元，下降10.9%，加上地方政府債務(wù)還本、上解上級(jí)支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總量687499萬(wàn)元。（見(jiàn)表1）

與縣十八屆人大第一次會(huì)議審議的2021年執(zhí)行數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)2021年執(zhí)行數(shù)）相比，全縣一般公共預(yù)算收入決算數(shù)總量與支出總量分別減少9425萬(wàn)元，收入減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減保障性安居工程補(bǔ)助收入1700萬(wàn)元；二是調(diào)入資金減少7725萬(wàn)元，原因：2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)入8143萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)入418萬(wàn)元，兩者疊加，合計(jì)減少7725萬(wàn)元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)增區(qū)縣法院訴訟費(fèi)退費(fèi)清算上解支出9萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬(wàn)元；三是2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)出8143萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出相應(yīng)減少1709萬(wàn)元。

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表1：2021年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

（二）政府性基金預(yù)算

2021年全縣政府性基金預(yù)算收入178841萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.8%，同比增長(zhǎng)46.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入10048萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入202000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入41956萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算收入總量為432845萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出378151萬(wàn)元，加上上解支出6310萬(wàn)元、債務(wù)還本12600萬(wàn)元、調(diào)出資金23418萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年12366萬(wàn)元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總量為432845萬(wàn)元。（見(jiàn)表2）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算收入總量與支出總量分別減少8742萬(wàn)元，收入減少具體原因：一是2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)入8143萬(wàn)元；二是年終結(jié)算調(diào)減地方置換債券轉(zhuǎn)貸收入600萬(wàn)元；三是收舍差異，上級(jí)補(bǔ)助收入增加1萬(wàn)元，支出方結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加1萬(wàn)元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減鐵路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)上解支出655萬(wàn)元；二是調(diào)出資金減少8143萬(wàn)元，原因：2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)出8143萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬(wàn)元，兩者疊加，合計(jì)減少7725萬(wàn)元；三是收舍差異，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年減少362萬(wàn)元。

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表2：2021年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入46514萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.2%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4381萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量為50895萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出666萬(wàn)元，加上調(diào)出資金40000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10229萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為50895萬(wàn)元。（見(jiàn)表3）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)無(wú)變化。

表3：2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

由于我縣社?；馂槭屑?jí)統(tǒng)籌，區(qū)縣不反映社?；鹗罩А?/span>

表4：2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算平衡表

二、縣級(jí)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成140746萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長(zhǎng)30.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入359723萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96900萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入23418萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入40000萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入36萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金372萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23939萬(wàn)元，縣級(jí)可安排使用的一般公共預(yù)算收入總量685134萬(wàn)元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出總量456937萬(wàn)元，同比下降11.2%，加上上解支出13947萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出73506萬(wàn)元、債務(wù)還本67234萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出72145萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1365萬(wàn)元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總量為685134萬(wàn)元。（見(jiàn)表5）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，一般公共預(yù)算收入總量與支出總量分別減少9425萬(wàn)元，收入減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減保障性安居工程補(bǔ)助收入1700萬(wàn)元；二是調(diào)入資金減少7725萬(wàn)元，原因：2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)入8143萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)入418萬(wàn)元，兩者疊加，合計(jì)減少7725萬(wàn)元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)增區(qū)縣法院訴訟費(fèi)退費(fèi)清算上解支出9萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬(wàn)元；三是2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)出8143萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出相應(yīng)減少1709萬(wàn)元。

表5：2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

（二）政府性基金預(yù)算

2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成178841萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.8%，同比增長(zhǎng)46.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入10048萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入202000萬(wàn)元、上年結(jié)余收入41956萬(wàn)元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入總量為432845萬(wàn)元?？h級(jí)政府性基金預(yù)算支出366729萬(wàn)元，加上補(bǔ)助下級(jí)支出11422萬(wàn)元、上解支出6310萬(wàn)元、債務(wù)還本12600萬(wàn)元、調(diào)出資金23418萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年12366萬(wàn)元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總量為432845萬(wàn)元。（見(jiàn)表6）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)與支出總計(jì)分別減少8742萬(wàn)元，收入減少具體原因：一是2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)入8143萬(wàn)元；二是年終結(jié)算調(diào)減地方置換債券轉(zhuǎn)貸收入600萬(wàn)元；三是收舍差異，上級(jí)補(bǔ)助收入增加1萬(wàn)元，支出方結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加1萬(wàn)元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減鐵路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)上解支出655萬(wàn)元；二是調(diào)出資金減少8143萬(wàn)元，原因：2021年決算編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券利息償還來(lái)源口徑變化，減少調(diào)出8143萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬(wàn)元，兩者疊加，總計(jì)減少7725萬(wàn)元；三是收舍差異，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年減少362萬(wàn)元。

表6：2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成46514萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.7%，同比增長(zhǎng)232.2%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4381萬(wàn)元，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量為50895萬(wàn)元?？h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出666萬(wàn)元，加上調(diào)出資金40000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10229萬(wàn)元，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為50895萬(wàn)元。（見(jiàn)表7）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

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表7：2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

三、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支出情況

2021年縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付84928萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助73506萬(wàn)元，主要用于均衡財(cái)力和激勵(lì)引導(dǎo)，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11422萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)确矫嬷С觥?/span>

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（二）直達(dá)資金情況

2021年，中央下達(dá)我縣直達(dá)資金77339萬(wàn)元，我縣嚴(yán)格按照要求，及時(shí)將資金分配下達(dá)至各主管部門(mén)，主要用于“三?！北Ｕ稀⒘x務(wù)教育、基本醫(yī)療、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等，為保障財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)、夯實(shí)民生基礎(chǔ)提供了財(cái)力支撐。截至2021年末，完成支出72962萬(wàn)元，支出進(jìn)度為94.3%，結(jié)轉(zhuǎn)資金按要求納入2022年預(yù)算繼續(xù)使用。同時(shí)，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)及資金臺(tái)賬，完善全過(guò)程、全鏈條資金監(jiān)控機(jī)制，確保資金下達(dá)、分配、使用的安全、規(guī)范、高效。

（三）“三?！鼻闆r

2021年，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，積極落實(shí)“三保”縣級(jí)保障主體責(zé)任，兜牢“三保”底線。年初，足額編制“三保”預(yù)算，將責(zé)任落到實(shí)處。年中，加強(qiáng)“三保”動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極配合市財(cái)政局開(kāi)展“三保”壓力評(píng)估，著力確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（四）政府債務(wù)情況

2021年，市政府批準(zhǔn)和市財(cái)政局核定我縣政府債務(wù)限額為87.8億元，其中，一般債務(wù)限額30.2億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額57.6億元。截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額87.69億元，其中，一般債務(wù)余額30.1億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)57.59億元，控制在債務(wù)限額以?xún)?nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

2021年，共收到市財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府債券29.95億元，其中：再融資債券7.95億元，新增債券22億元。再融資債券用于償還到期政府債券7.95億元，新增債券主要用于市政交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、水利、污染防治、教育衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目及民生工程建設(shè)。

（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

2021年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額372萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算動(dòng)用372萬(wàn)元平衡預(yù)算缺口；2021年末本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1365萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算收入超收部分補(bǔ)充。

2021年年初預(yù)備費(fèi)預(yù)算5900萬(wàn)元，實(shí)際支出3215萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控、錳污染環(huán)境整治等突發(fā)性支出。

2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)23939萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2021年預(yù)算安排支出。2021年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)72145萬(wàn)元。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2868.6萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出合計(jì)1974.1萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)減少894.5萬(wàn)元，下降31.2%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)13.7萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)319.7萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出446.2萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)增加126.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.6%，主要是年度中部分單位新成立或車(chē)輛達(dá)到報(bào)廢條件后需購(gòu)置執(zhí)法用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1696.2萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1129.6萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)減少566.6萬(wàn)元，下降33.4%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)839萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出398.3萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)減少440.7萬(wàn)元，下降52.5%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出大幅減少，主要是各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”和政府過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，以及受客觀因素影響，因公出國(guó)（境）、外事接待任務(wù)基本停止，公務(wù)用車(chē)支出和公務(wù)接待支出減少。?

（七）預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年，進(jìn)一步完善“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的績(jī)效管理體系，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。夯實(shí)管理基礎(chǔ)，扎實(shí)推動(dòng)績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，搭建“1+7”的預(yù)算績(jī)效管理格局。拓寬管理范圍，全縣一級(jí)預(yù)算單位均編制2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)并向社會(huì)公開(kāi)。強(qiáng)化公開(kāi)評(píng)審，2021年我縣公開(kāi)評(píng)審2022年預(yù)算項(xiàng)目525個(gè)，申報(bào)金額12.86億元，審減金額7.2億元，審減率達(dá)56%。提升評(píng)價(jià)規(guī)模，2021年部門(mén)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量591個(gè)，增長(zhǎng)34.6%，自評(píng)資金規(guī)模40.75億元，增長(zhǎng)43.2%。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，增長(zhǎng)50%，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金規(guī)模8.8億元，增長(zhǎng)93%。加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，將綜合評(píng)價(jià)結(jié)果與縣級(jí)部門(mén)預(yù)算安排掛鉤。

（八）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

2022年2-5月，市審計(jì)局依法對(duì)我縣2021年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行了審計(jì)，指出了預(yù)算編制及執(zhí)行、收入組織、招商引資財(cái)力保障、債務(wù)管控、財(cái)政隱形赤字、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、決算編制等方面存在的問(wèn)題，并提出了整改意見(jiàn)和工作建議，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會(huì)所作的2021年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況報(bào)告。目前，縣財(cái)政局和有關(guān)部門(mén)正對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深挖問(wèn)題根源，通過(guò)完善制度，規(guī)范管理等方式堵塞漏洞。同時(shí)，舉一反三，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，把審計(jì)問(wèn)題整改作為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、促進(jìn)制度完善、規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重要措施，推動(dòng)財(cái)政改革的不斷深化和財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制的健全完善。

2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，不忘初心、牢記使命，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署，強(qiáng)化預(yù)算管理，做好財(cái)稅收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，保障和改善民生，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，大力支持“戰(zhàn)疫”“戰(zhàn)貧”和“六穩(wěn)”“六保”工作，完成了縣十七屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

決算連同以上報(bào)告，請(qǐng)一并審議。

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附件：秀山土家族苗族自治縣2021年決算