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秀山土家族苗族自治縣人民政府

關(guān)于2023年決算的報(bào)告

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——2024年9月25日在縣十八屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長? 劉 煉

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縣人大常委會(huì)：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2023年全縣和縣級(jí)決算情況報(bào)告如下：

一、全縣收支決算情況

2023年，全縣財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照縣委、縣政府工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大第三次會(huì)議及其常委會(huì)相關(guān)決議和審查意見，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極有為的財(cái)政政策，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，在收入征管、支出保障、綜合管理及風(fēng)險(xiǎn)防范上持續(xù)發(fā)力，保障了全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定之急需，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，為加快建設(shè)渝鄂湘黔毗鄰地區(qū)中心城市和武陵山區(qū)踐行“兩山論”樣板提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算收入202286萬元，完成預(yù)算的101.0%，增長18.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總量為1051768萬元。全縣一般公共預(yù)算支出702042萬元，增長13.7%，加上債務(wù)還本支出88171萬元、上解支出33267萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4725萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年223563萬元等，支出總量為1051768萬元。（見表1）

與縣十八屆人大第五次會(huì)議審議的2023年執(zhí)行數(shù)（以下簡(jiǎn)稱2023年執(zhí)行數(shù)）相比，全縣一般公共預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)。

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表1：2023年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

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（二）政府性基金預(yù)算。2023年全縣政府性基金預(yù)算收入178431萬元，完成預(yù)算的102.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入16292萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入261700萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17081萬元，全縣政府性基金預(yù)算收入總量為473504萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出350013萬元，加上上解支出7791萬元、債務(wù)還本支出36700萬元、調(diào)出資金55000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年24000萬元，全縣政府性基金預(yù)算支出總量為473504萬元。（見表2）

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全縣政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)。

表2：2023年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入16014萬元，完成預(yù)算的100.1%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為16040萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，加上調(diào)出資金16026萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年14萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為16040萬元。（見表3）

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)無變化。

表3：2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

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（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。由于我市社?；馂槭屑?jí)統(tǒng)籌，區(qū)縣不反映社?；鹗罩?。

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表4：2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算平衡表

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二、縣級(jí)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成199885萬元，完成預(yù)算的100.9%，增長18.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入485490萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入105501萬元、政府性基金調(diào)入55000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入16026萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入16萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5035萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)182430萬元，縣級(jí)可安排使用的一般公共預(yù)算收入總量1049383萬元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出總量636898萬元，增長18.0%，加上上解支出33267萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)62759萬元、債務(wù)還本支出88171萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年223563萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4725萬元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總量為1049383萬元。（見表5）

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)。

表5：2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

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（二）政府性基金預(yù)算。2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成178431萬元，完成預(yù)算的102.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入16292萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入261700萬元、上年結(jié)余收入17081萬元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入總量為473504萬元?？h級(jí)政府性基金預(yù)算支出345447萬元，加上補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)4566萬元、上解支出7791萬元、債務(wù)還本支出36700萬元、調(diào)出資金55000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年24000萬元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總量為473504萬元。（見表6）

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)。

表6：2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成16014萬元，完成預(yù)算的100.1%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26萬元，縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為16040萬元。縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，加上調(diào)出資金16026萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14萬元，縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為16040萬元。（見表7）

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)。

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表7：2023年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

三、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支出情況。2023年，縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付62759萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助37199萬元，主要用于均衡財(cái)力和激勵(lì)引導(dǎo)；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助25560萬元，主要用于社會(huì)保障、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸和一般公共服務(wù)等方面支出。

（二）直達(dá)資金情況。2023年，中央下達(dá)我縣直達(dá)資金145096萬元，我縣嚴(yán)格按照資金直達(dá)基層要求，及時(shí)將資金分配下達(dá)至各主管部門，主要用于“三?！北Ｕ稀⒘x務(wù)教育、醫(yī)療服務(wù)、鄉(xiāng)村振興、惠企利民等，為夯實(shí)民生基礎(chǔ)提供了財(cái)力支撐。截至2023年末，完成支出110478萬元，支出進(jìn)度為76.1%，結(jié)轉(zhuǎn)資金按要求納入2024年預(yù)算繼續(xù)使用。同時(shí)，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)、惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，完善監(jiān)控機(jī)制，全程跟蹤預(yù)警信息，及時(shí)規(guī)范資金管理，有效防范了違規(guī)違法行為，保證了直達(dá)資金惠及基層、惠及群眾。

（三）“三?！鼻闆r。2023年，穩(wěn)定保障兜底線，嚴(yán)格按照“既盡力而為，又量力而行”的原則，建立“三保”支出清單，做到優(yōu)先安排、優(yōu)先關(guān)注、優(yōu)先支付，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。

（四）政府債務(wù)情況。2023年，市政府批準(zhǔn)和市財(cái)政局核定我縣政府債務(wù)限額為141.9億元，其中，一般債務(wù)限額37.14億元、專項(xiàng)債務(wù)限額104.76億元。截至2023年底，全縣政府債務(wù)余額141.89億元，其中，一般債務(wù)余額37.13億元、專項(xiàng)債務(wù)余額104.76億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

2023年，共收到市財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府債券36.72億元，其中：再融資債券12.44億元，新增債券24.28億元。再融資債券用于償還到期政府債券，新增債券主要用于市政及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利及農(nóng)業(yè)農(nóng)村、教育衛(wèi)生等領(lǐng)域。

（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

2023年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額5035萬元，調(diào)整預(yù)算動(dòng)用5035萬元平衡預(yù)算缺口；2023年末本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額4725萬元，主要是一般公共預(yù)算收入超收部分和預(yù)備費(fèi)結(jié)余補(bǔ)充。

2023年年初預(yù)備費(fèi)預(yù)算7100萬元，實(shí)際支出4362萬元，主要用于應(yīng)急醫(yī)療物資及以前年度新冠疫情防控等支出。

2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)182430萬元，按原項(xiàng)目納入2023年預(yù)算安排支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2023年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2396.44萬元，財(cái)政撥款支出合計(jì)1868.83萬元，較預(yù)算數(shù)減少527.6萬元，下降22.02%，其中：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)4.6萬元，財(cái)政撥款支出0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)311萬元，財(cái)政撥款支出417.54萬元，較預(yù)算數(shù)增加106.54萬元，增長34.26%，主要是年度中部分單位因業(yè)務(wù)開展需要，購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1400.32萬元，財(cái)政撥款支出1063.71萬元，較預(yù)算數(shù)減少336.61萬元，下降24.04%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)680.52萬元，財(cái)政撥款支出387.58萬元，較預(yù)算數(shù)減少292.93萬元，下降43.05%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出基本與上年持平，主要是各部門持續(xù)貫徹落實(shí)中央“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”和政府過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

（七）預(yù)算績效管理情況。2023年，依托“全方位、全過程、全覆蓋”的績效管理體系，持續(xù)推動(dòng)績效管理。嚴(yán)格管理范圍，全縣一級(jí)預(yù)算單位均編制2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)并向社會(huì)公開。強(qiáng)化公開評(píng)審，2023年我縣公開評(píng)審2024年預(yù)算項(xiàng)目658個(gè)，申報(bào)金額18.47億元，審減金額13.83億元，審減率達(dá)74.9%。

加強(qiáng)績效評(píng)估，2023年已完成112個(gè)部門整體績效（78個(gè)縣級(jí)一級(jí)預(yù)算單位、22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個(gè)財(cái)政代編單位），8132個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)工作，增長1262.7%。轉(zhuǎn)變重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)方式，首次引入第三方機(jī)構(gòu)參與我縣重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作，全過程組織人員跟審、跟學(xué)，重點(diǎn)對(duì)部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，共涉及11個(gè)項(xiàng)目，資金規(guī)模1.57億元。

（八）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況。2024年2-5月，市審計(jì)局依法對(duì)我縣2023年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況及財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效暨園區(qū)改革攻堅(jiān)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，指出了防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行、財(cái)政資金管理、財(cái)政決算草案編制等方面存在的問題，并提出了整改意見和工作建議，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會(huì)所作的2023年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況報(bào)告。目前，縣財(cái)政局和有關(guān)部門正對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，積極采取措施加以整改，并加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，積極開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題整治等專項(xiàng)行動(dòng)，全面自查薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格財(cái)政財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效運(yùn)行。

決算連同以上報(bào)告，請(qǐng)一并審議。

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附件：秀山土家族苗族自治縣2023年決算

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