重慶市秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)、市級部門、縣外領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排。
3.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
4.負(fù)責(zé)研究縣政府各部門、有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）請示縣政府的事項(xiàng)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市級部門及各方面的來文來電。
5.負(fù)責(zé)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門、有關(guān)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對市政府和縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣政府舉辦的全縣性大型活動(dòng)。
8.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的市和縣人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
9.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。
10.積極推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變工作，負(fù)責(zé)電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
11.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、港澳工作法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)我縣外事、港澳工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，處理涉外、港澳事務(wù)；承擔(dān)我縣外事、港澳工作。
12.完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室是縣政府工作部門，為正科級。加掛秀山土家族苗族自治縣人民政府外事辦公室、秀山土家族苗族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。中共秀山土家族苗族自治縣委外事工作委員會(huì)為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，中共秀山土家族苗族自治縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室設(shè)下列11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
分別是：督查科、綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、信息調(diào)研科、審改科、行政科、外事科、人事科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1801.28萬元，支出總計(jì)1801.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少158.29萬元，下降8.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1795.58萬元，較上年決算數(shù)減少162.29萬元，下降8.29%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入1795.58萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.70萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1780.74萬元，較上年決算數(shù)減少173.13萬元，下降8.86%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出1403.52萬元，占78.82%；項(xiàng)目支出377.23萬元，占21.18%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.54萬元，較上年決算數(shù)增加14.84萬元，增長260.35%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年末未支出完畢。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1799.58萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少158.29萬元，下降8.08%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1795.58萬元，較上年決算數(shù)減少162.29萬元，下降8.29%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少132.79萬元，下降6.89%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1780.74萬元，較上年決算數(shù)減少173.13萬元，下降8.86%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少147.63萬元，下降7.66%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.84萬元，較上年決算數(shù)增加14.84萬元，增長371.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年末未支出完畢。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1282.32萬元，占72.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少54.22萬元，下降4.06%，主要原因是行政運(yùn)行減少。
（2）公共安全支出158.46萬元，占8.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少105.54萬元，下降39.98%，主要原因是電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出190.09萬元，占10.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.39萬元，下降2.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（4）衛(wèi)生健康支出60.63萬元，占3.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.22萬元，增長36.52%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（5）住房保障支出89.25萬元，占5.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長1.50%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1403.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1105.35萬元，較上年決算數(shù)減少25.97萬元，下降2.30%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)298.17萬元，較上年決算數(shù)減少31.04萬元，下降9.43%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)67.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.87萬元，下降27.03%，主要原因是本年度公務(wù)車輛大修次數(shù)有所減少，控制公務(wù)接待費(fèi)支出，無出國（境）支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少28.26萬元，下降29.63%，主要原因是公務(wù)用車當(dāng)年維修次數(shù)減少以及本年度更新1輛公務(wù)車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元，主要用于更新1輛應(yīng)急保障用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是節(jié)約公務(wù)用車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)減少17.98萬元，下降50.00%，主要原因是本年度更新1輛公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.99萬元，主要用于公務(wù)車輛油費(fèi)、ETC過關(guān)費(fèi)、維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.01萬元，下降24.63%，主要原因是控制預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少9.64萬元，下降16.44%，主要原因是公務(wù)車輛維修次數(shù)減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，主要用于接待招商引資、市級部門來秀調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.83萬元，下降98.11%，主要原因是控制接待支出。較上年支出數(shù)減少0.63萬元，下降78.75%，主要原因是控制接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次76人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)21.72元，車均購置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.90萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出10.95萬元，較上年決算數(shù)減少10.66萬元，下降49.33%，主要原因是減少會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.79萬元，較上年決算數(shù)減少24.88萬元，下降96.92%，主要原因是本年度未開展全縣辦公室主任培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.13萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少54.08萬元，下降16.43%，主要原因是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.45萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和3個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金377.21萬元。
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秀山縣政府辦2023年度部門整體績效自評表 |
|
主管部門 |
秀山縣政府辦 |
部門編碼 |
103 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門聯(lián)系人 |
王一錦 |
聯(lián)系人電話 |
023-76671060 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率得分
（分） |
|
年度總金額 |
1928.96 |
1795.57 |
1795.57 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
1928.96 |
1795.57 |
1795.57 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共預(yù)算 |
1928.96 |
1795.57 |
1795.57 |
100 |
|
|
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
縣政府辦公室公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%以上，縣政府網(wǎng)站集約化平臺提供一體化服務(wù)事項(xiàng)達(dá)到30個(gè)，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率達(dá)到100%，建議提案辦理率達(dá)到100%，12345政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意率達(dá)到90%以上。 |
縣政府辦公室公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%以上，縣政府網(wǎng)站集約化平臺提供一體化服務(wù)事項(xiàng)達(dá)到30個(gè)，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率達(dá)到100%，建議提案辦理率達(dá)到100%，12345政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意率達(dá)到90%以上。 |
縣政府辦公室完成公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%以上，縣政府網(wǎng)站集約化平臺提供一體化服務(wù)事項(xiàng)達(dá)到30個(gè)，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率達(dá)到100%，建議提案辦理率達(dá)到100%，12345政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意率達(dá)到90%以上。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重（分） |
指標(biāo)得分（分） |
說明 |
|
政府網(wǎng)站集約化平臺提供一體化服務(wù) |
個(gè) |
＞ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
建議提案辦理率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
信箱回復(fù)及時(shí)率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率 |
% |
＞ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行效率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
使用者滿意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
總體說明 |
無 |
|
秀山縣政府辦2023年度項(xiàng)目支出
績效自評情況表（一級項(xiàng)目） |
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
全縣政務(wù)協(xié)調(diào)履職經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
10 |
|
保障政務(wù)協(xié)調(diào)職能 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
20 |
|
20 |
|
維護(hù)辦公室正常工作效率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
20 |
|
20 |
|
經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 |
≤ |
200 |
萬元 |
10 |
200 |
20 |
|
20 |
|
經(jīng)費(fèi)使用周期 |
≥ |
1 |
年 |
30 |
1 |
20 |
|
20 |
|
使用者滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
33 |
10 |
|
10 |
|
2 |
2022年4-12月隔離點(diǎn)洗滌費(fèi)用 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
10 |
|
隔離點(diǎn)數(shù)量 |
≥ |
50 |
個(gè) |
10 |
50 |
30 |
|
30 |
|
洗滌費(fèi)用 |
≤ |
17 |
萬元 |
30 |
17 |
30 |
|
30 |
|
洗滌物品使用率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
30 |
|
30 |
|
3 |
電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
10 |
|
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
30 |
|
硬件設(shè)備維護(hù)及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
30 |
|
設(shè)備維護(hù)節(jié)約率 |
≤ |
95 |
% |
20 |
95 |
30 |
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20 |
|
用戶滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
10 |
?
?
（二）部門績效評價(jià)情況
我單位對2022年4-12月隔離點(diǎn)洗滌費(fèi)用開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金16.39萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對全縣政務(wù)協(xié)調(diào)履職經(jīng)費(fèi)開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金202.37萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)；對電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金158.45萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王一錦023-76671060
