秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室
2022年度部門決算公開說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)、市級(jí)部門、縣外領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排。
3、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
4、負(fù)責(zé)研究縣政府各部門、有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市級(jí)部門及各方面的來(lái)文來(lái)電。
5、負(fù)責(zé)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門、有關(guān)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對(duì)市政府和縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣政府舉辦的全縣性大型活動(dòng)。
8、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的市和縣人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
9、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。
10、積極推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變工作，負(fù)責(zé)電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理工作。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
11、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、港澳工作法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)我縣外事、港澳工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，處理涉外、港澳事務(wù)；承擔(dān)我縣外事、港澳工作。
12、完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室是縣政府工作部門，為正科級(jí)。加掛秀山土家族苗族自治縣人民政府外事辦公室、秀山土家族苗族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。中共秀山土家族苗族自治縣委外事工作委員會(huì)為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，中共秀山土家族苗族自治縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室設(shè)下列11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
分別是：督查科、綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、信息調(diào)研科、審改科、行政科、外事科、人事科。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,959.57萬(wàn)元，支出總計(jì)1,959.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加141.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,957.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加155.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入1,957.87萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.70萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,953.87萬(wàn)元，較上年決算增加137.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出1,460.52萬(wàn)元，占74.8%；項(xiàng)目支出493.34萬(wàn)元，占25.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.3%，主要原因是基本公用經(jīng)費(fèi)未使用完畢。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,957.87萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加155.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,957.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加170.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加160.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,953.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加151.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加156.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.00萬(wàn)元，主要原因是基本公用經(jīng)費(fèi)未使用完畢。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,526.08萬(wàn)元，占78.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加227.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因是行政運(yùn)行增加。
（2）公共安全支出168.07萬(wàn)元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少95.93萬(wàn)元，下降36.3%，主要原因是電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)處于實(shí)施階段，持續(xù)推進(jìn)。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出157.79萬(wàn)元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出49.23萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（5）住房保障支出52.70萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,460.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,131.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加150.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)329.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.96萬(wàn)元，下降30.1%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)95.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.61萬(wàn)元，下降19.2%，主要原因是本年度公務(wù)車輛大修次數(shù)有所減少，控制公務(wù)接待費(fèi)支出，無(wú)出國(guó)（境）支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加22.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%，主要原因是將平臺(tái)車輛納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算，本年度新購(gòu)2輛公務(wù)車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)35.96萬(wàn)元，主要用于主要用于按照退一進(jìn)一原則，本年度新購(gòu)置2輛公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.04萬(wàn)元，下降16.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度新購(gòu)置2輛公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.63萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛油費(fèi)、ETC過(guò)關(guān)費(fèi)、維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.37萬(wàn)元，下降9.8%，主要原因是控制預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加6.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是新增1輛公務(wù)車納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算。
公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，主要用于接待招商引資、市級(jí)部門來(lái)秀調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.20萬(wàn)元，下降92%，主要原因是控制接待支出。較上年支出數(shù)減少1.92萬(wàn)元，下降70.6%，主要原因是控制接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置2輛，公務(wù)車保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次95人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)84.63元，車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.86萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出21.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.4%，主要原因是調(diào)整會(huì)計(jì)科目。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)36571.4%，主要原因是舉辦全縣辦公室主任培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329.21萬(wàn)元，主要用于開支開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少141.96萬(wàn)元，下降30.1%，主要原因是預(yù)算調(diào)整，涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行的項(xiàng)目支出及時(shí)納入相應(yīng)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額188.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出182.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額188.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等。??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦組織本級(jí)及所屬單位對(duì)7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出493.34萬(wàn)元。
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縣政府辦2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 |
|
主管部門 |
縣政府辦 |
部門
聯(lián)系人 |
王一錦 |
聯(lián)系電話 |
13310291825 |
自評(píng)總分
（分） |
98.8 |
|
當(dāng)年績(jī)效
目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
縣政府辦公室公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%以上，縣政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)提供一體化服務(wù)事項(xiàng)達(dá)到30個(gè)，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率達(dá)到100%，建議提案辦理率達(dá)到100%，12345政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意率達(dá)到90%以上。 |
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縣政府辦公室公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%以上，縣政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)提供一體化服務(wù)事項(xiàng)達(dá)到30個(gè)，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率達(dá)到100%，建議提案辦理率達(dá)到100%，12345政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意率達(dá)到90%以上。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重
（分） |
全年
完成值 |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)提供一體化服務(wù)事項(xiàng) |
個(gè) |
＞ |
30 |
20 |
30 |
20 |
|
|
12345政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意率 |
% |
＞ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|
建議提案辦理率 |
% |
＝ |
100 |
15 |
100 |
15 |
|
|
縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)督查督辦率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|
|
公文交換流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率 |
% |
＞ |
99.9 |
20 |
99.9 |
20 |
|
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行效率 |
% |
≥ |
99.9 |
15 |
99.9 |
15 |
|
|
縣政府辦2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目） |
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行 |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
93.68 |
|
硬件設(shè)備維護(hù)及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
|
設(shè)備維護(hù)節(jié)約率 |
≤ |
95 |
% |
30 |
98 |
13.68 |
|
|
用戶滿意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
(二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，有力保障了各項(xiàng)工作的開展，各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效自評(píng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
王一錦???????023-76671060
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